攀枝花市供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）市供销社职能简介。宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于供销合作社改革与发展的方针政策；研究制定全市供销合作社发展规划，指导全市供销社的改革和发展；研究全市供销社工作中的重大问题，了解、反映供销社系统和农民群众的意见和要求，维护农民合作经济组织的合法权益；组织全市供销社系统参与和推进农业产业化经营工作，组织发展农民专业合作社、消费合作社等服务组织，加强商品供求和市场、信息服务体系建设；围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村和农民服务的工作，促进农村经济发展和农民增收；监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值，行使本级社有资产出资人代表职能，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。

（二）市供销社2024年重点工作。2024年，市供销社以高质量发展建设共同富裕试验区为战略牵引，紧紧围绕乡村振兴和农业现代化战略要求，以“五个推动”为抓手，奋力推动供销合作社改革和高质量发展。一是围绕共同富裕扎实推动农村合作经济发展。推动基层供销社提质增效，提升村集体经济发展水平，2024年提档升级基层社6家，实现农资经营对接45个以上，推动10个基层社拓展综合服务功能；完善联农带农共富机制，打造龙头企业联农带农、促农增收的创富共同体，全年新增农民社员2000人以上，打造6个“幸福农庄”共富基本单元。二是围绕骨干培育有力推动经营服务能力高质量提升。完善社有企业治理结构，构建现代企业管理制度，稳步扩大农资经营市场占有率，全力打造集产、供、销为一体的市级农业龙头企业，创新开发自主知识产权品牌，推动技术服务向田间地头下沉，有效降低农民投入成本，助力农民增收。三是围绕拓展服务统筹推动综合平台建设。进一步发挥农资供应主渠道作用，优化农资经营服务网点布局，打造高效配送网络，建立市级化肥储备制度，做好农资价格市场动态监测；提升农业生产服务能力，全年改造扩建区域为农服务中心1个，新增土地托管及流转服务面积达到8000亩以上，打造1个农村产业融合发展示范园。四是围绕城乡流通加快推动构建县域流通网络体系。开展社区服务网点扩面行动，支持花城老邻居公司大力发展城市日用品消费连锁经营，全年实现10家新店开业，营业收入2600万；实施供销合作社县域流通服务网络建设提升行动，进一步完善以流通骨干企业为支撑、县域为枢纽、乡镇为重点、村级为终端的三级县域流通服务网络；大力发展“数字供销”，推动“农资供应一体化”平台实现上游企业和下游基层社全覆盖对接。五是围绕从严治社持续推动供销社自身建设。不断完善联合社治理机制，加强理事会、监事会制度建设，落实联合社对成员社的行业指导职责，规范健全联合社对成员社考核办法、成员社对联合社评价机制；严格执行中央八项规定精神和省委省政府、市委市政府十项规定及其实施细则精神，大力弘扬艰苦创业、勤俭办社的优良传统。

二、机构设置情况

市供销社无下属二级预算单位，单位内设机构或科室5个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入607.96万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出134.27万元、卫生健康支出27.01万元、商业服务业等支出408.15万元、住房保障支出38.53万元。市供销社2024年收支总预算607.96万元。比2023年预算数增加11.57万元，主要是人员经费与项目经费的增加。

（一）收入预算情况。

市供销社2024年收入预算607.96万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入607.96万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

市供销社2024年支出预算607.96万元，其中：基本支出592.96万元，占97.53%；项目支出15万元，占2.47%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市供销社2024年财政拨款收支总预算607.96万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入607.96万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出134.27万元、卫生健康支出27.01万元、商业服务业等支出408.15万元、住房保障支出38.53万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市供销社2024年一般公共预算当年拨款607.96万元，比2023年预算数增加11.57万元，主要是人员经费与项目经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出134.27万元，占22.09%；卫生健康支出27.01万元，占4.44%；商业服务业等支出408.15万元，占67.13%；住房保障支出38.53万元，占6.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为87.28万元，主要用于离退休人员的日常公用支出、离休人员工资、退休人员统筹外工资、补助、补充医保及生活补助等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为46.99万元，主要用于：本单位职工基本养老保险费的缴纳。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为24.73万元，主要用于：在职人员的基本医疗保险费的缴纳。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.28万元，主要用于：在职人员的公务员医疗补助的缴纳。

5.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2024年预算数为393.15万元，主要用于：本单位人员工资及日常运转公用支出。

6. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为15.00万元，主要用于：本单位项目经费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为38.53万元，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市供销社2024年一般公共预算基本支出592.96万元，其中：

人员经费518.89万元，主要包括：机关工资福利支出、社会福利和救助。

公用经费74.07万元，主要包括：商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市供销社2024年“三公”经费财政拨款预算数3.75万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.92万元，公务用车购置及运行维护费2.84万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是2024年无预算安排。

根据市外事侨务办（台办）批准的2024年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于业务工作、招待公务等活动开支的用餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降12.35%。主要原因是厉行节约。

部门现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野1辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费2.84万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障机关工作的正常开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

市供销社2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2024年非财政拨款安排公务接待费与2023年预算持平。主要原因是2024年无安排。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是2024年无安排。

部门现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2024年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险）等方面支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

市供销社2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

市供销社2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024年，市供销社的机关运行经费财政拨款预算为74.07万元，比2023年预算增加3.42万元，增长4.84%。

（二）政府采购情况。

2024年，市供销社2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年底，市供销社及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

2024年市供销社开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算15.00万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算15.00万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位及参公管理事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关报事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

攀枝花市供销合作社联合社

2024年2月27日

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